客户换货怎么操作：退什么、换什么、差价怎么算

客户换货要在一张换货单里一次说清三件事：退回什么货、换出什么货、差价怎么算。它关联原销售单，但不改变原销售单的商品和成交价。

适用角色：原销售单的归属员工（操作换货）；店长（本人订单）；老板、财务（查看监督）。

前置条件：客户有有效的原销售单，且原单未取消、未全额退款；商品档案已建好。

客户换货是一张独立的单

先把一件事说清：换货不是「先退款、再重新录一张销售单」。它是一张独立的换货单，必须关联客户和原销售单。原单原来的商品、成交价和收款记录都保持不动，只加一个「有换货」的标记和换货记录入口。

换货单分两组明细——客户退回和门店换出。门店按实际协商填数量和价值，系统不会按原订单净额自动算，也不强制两侧数量或价值相等。两侧每一行都必须从商品库选系统商品，不能手写商品名。

从原销售单详情点「换货」进入。客户、门店、经办员工和原单信息会自动带出来。

图：换货单，退回侧、换出侧、差价区三块
填退回商品区。选系统商品、填数量、填协商价值，再选一种退回来源：已拿走商品退回、原销售待履约取消、原寄存权益取消。已拿走退回的，还要选「确认入库」或「不入库」。

📷 截图位｜退回商品区，展示退回来源下拉与「确认入库 / 不入库」选择
填换出商品区。选系统商品、填数量、填协商价值，再选一种换出去向：现场拿走、稍后领取、转寄存。

📷 截图位｜换出商品区，展示现场拿走 / 稍后领取 / 转寄存三种去向
看差价区，系统实时算出差价。差价大于 0 填本次实收和收款方式；等于 0 直接提交；小于 0 先填抵历史欠款的金额（默认 0），剩余再选处理方式。

📷 截图位｜差价区，展示正差价实收填写、负差价抵欠款与剩余处理方式
在确认页核对库存、客户货权、欠款和资金的变化，确认无误再提交。提交成功后进入不可编辑的换货详情。

📷 截图位｜换货提交前确认页，并列展示库存、货权、欠款、资金四项变化
需要追溯时，从换货详情回到原销售单、客户详情、库存流水和对账流水，都能对上。

📷 截图位｜换货详情页与原单、客户、库存流水的跳转入口

退回侧的三种来源，决定库存和客户货权怎么动：

换出侧的三种去向，决定客户怎么拿到新货：

差价 = 换出总价值 − 退回总价值，分三种情况：

正差价（客户要补钱）：形成一笔独立的「换货差价应收」。已收部分按收款方式记录（员工代收的进员工上交，门店直收的进公款对账）；没收的部分形成客户欠款，欠款页会标明来源是「换货差价」。
零差价：只记录商品、库存、货权和换货历史，不生成任何收款、退款或欠款。
负差价（门店要退钱）：系统不会自动抵扣客户历史欠款，要员工显式处理。抵欠款金额默认 0，想抵再手填（不超过应退金额和当前欠款）；剩下的金额必须明确选一种：外部退款、转会员余额、仅记录。

换货要一次性把库存、货权和差价都更新完。退回侧、换出侧、客户货权、差价记录在同一笔事务里一起处理，任何一步失败整笔回滚，不会出现「换了单但库存没动」的半笔状态。
已完成的换货不能直接改或删。录错了要做有来源关联的冲正 / 反向记录，逐项恢复库存、货权和资金，原记录保留。
负差价默认不自动抵扣历史欠款。抵扣金额默认 0，要员工明确填才生效，避免系统替门店乱动客户旧账。
只有原销售单的归属员工能操作换货。老板和财务只查看监督，不代员工操作。
同商品退回并换出，也会分别记两条库存流水。即使实物净变化为 0，＋1 和 −1 两条都保留，方便审计。

能。退回时选「不入库」并填原因即可，实物库存不变。门店按实际协商填退回商品的数量和价值。

差价为正，录入本次实收金额和收款方式，剩余没收的部分会形成「换货差价」欠款，客户后续可以还。

可以，但要员工明确填写抵扣金额，系统不会自动抵。抵欠款的金额默认是 0，剩余部分再选外部退款、转会员余额或仅记录。

不会。原销售单的商品、成交价、应收和原始收款记录都保持不变，换货只是在原单上增加「有换货」标记和换货记录。